第三部分：柳州市志愿服务管理中心2021年度

部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入137.74万元，其中本年收入137.74万元, 较2020年度决算数减少20.01万元，下降12.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入137.74万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少20.01万元，下降12.68%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数相等。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金，与2020年度决算数相等。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与2020年度决算数相等。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2020年度决算数相等。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2020年度决算数相等。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数相等。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数相等。

（二）本单位2021年度总支出137.74万元，其中本年支出137.74万元, 较2020年度决算数减少17.59万元，下降11.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）134.52万元：主要用于宣传事务。较2020年度决算数减少6.03万元，下降4.29%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。

2.社会保障和就业支出（类）1.08万元：主要用于机关事业单位养老支出，较2020年度决算数减少5.24万元，下降82.91%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。

3.卫生健康支出（类）0.44万元：主要用于行政事业单位医疗，较2020年度决算数减少1.88万元，下降81.03%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。

4.城乡社区支出（类）0万元，较2020年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是：无该项收入支出。

5.农林水支出（类）0万元，较2020年度决算数减少2.45万元，下降100%，主要原因是：无该项收入支出。

6.住房保障支出（类）1.7万元：主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数减少1.98万元，下降53.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与2020年度决算数相等。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2.42万元，下降100%，主要原因是：本年无年末结转结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出137.74万元，较2020年度决算数减少17.59万元，下降11.32%。其中：基本支出33.66万元，项目支出104.08万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.38万元，支出决算为137.74万元，完成年初预算的61.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）事业运行（50项）。年初预算为211.23万元，支出决算为134.52万元，完成年初预算的63.68%。主要原因：落实过紧日子要求压减经费。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为4.8万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的12.71%。主要原因：落实过紧日子要求压减经费。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为2.4万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的19.58%。主要原因：落实过紧日子要求压减经费。

（四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为2.35万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的18.72%。主要原因：落实过紧日子要求压减经费。

（五）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为3.6万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的47.22%。主要原因：落实过紧日子要求压减经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出33.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出31.73万元，完成年初预算的72.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。

（二）商品和服务支出1.92万元，完成年初预算的59.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。

 四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市志愿服务管理中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市志愿服务管理中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初无预算，比上年减少0.07万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位对2021年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，涉及资金：137.74万元，自评结果：优秀。不涉及项目预算支出绩效自评。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：柳州市志愿服务管理中心2021年度部门决算公开表