柳州市志愿服务管理中心2022年度单位决算

　　目录

　　第一部分：柳州市志愿服务管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置情况

　　第二部分：柳州市志愿服务管理中心2022年度单位决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分：柳州市志愿服务管理中心2022年度单位决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

　　二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：柳州市志愿服务管理中心概况

　　一、主要职能

　　柳州市志愿服务管理中心主要职能是：

　　（一）统筹规划、组织协调全市志愿服务工作。

　　（二）充分发挥新时代文明实践中心志愿者主体作用，推进学雷锋志愿服务制度化常态化专业化。

　　（三）健全和完善全市学雷锋志愿服务机制体制。

　　（四）完成主管部门交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置情况

　　柳州市志愿服务管理中心为中共柳州市委宣传部直属管理的正科级别公益一类全额拨款事业单位。柳州市志愿服务管理中心无内设科室。

　　第三部分：柳州市志愿服务管理中心2022年度单位决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2022年度总收入152.62万元，其中本年收入152.62万元，较2021年决算增加14.88万元，增长10.80%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入152.62万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加14.88万元，增长10.80%，主要原因是：人员经费增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

　　4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

　　5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

　　6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

　　7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

　　8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

　　（二）本单位2022年度总支出152.62万元，其中本年支出152.62万元，较2021年决算增加14.88万元，增长10.80%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）140.93万元，主要用于：宣传事务。较2021年决算增加6.41万元，增长4.77%，主要原因是：调整预算数。

　　2.社会保障和就业支出（类）6.40万元，主要用于：机关事业单位养老支出。较2021年决算增加5.32万元，增长492.59%，主要原因是：调整预算数。

　　3.卫生健康支出（类）2.08万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2021年决算增加1.64万元，增长372.73%，主要原因是：调整预算数。

　　4.住房保障支出（类）3.20万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算增加1.50万元，增长88.24%，主要原因是：调整预算数。

　　5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

　　6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

　　二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出152.62万元，较2021年决算增加14.88万元，增长10.80%，主要原因是：人员经费增加。其中：基本支出124.12万元，项目支出28.50万元。

　　本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算149.98万元，支出决算152.62万元，完成年初预算的101.76%。

　　支出具体情况如下：

　　（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为138.83万元，支出决算为140.93万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.07万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.04万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

　　（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.98万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

　　（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.05万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出124.12万元，其中：人员经费120.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出119.10万元，完成年初预算的104.72%。决算大于预算数主要原因是：调整预算数。主要包括：基本工资10.21万元、津贴补贴0.58万元、奖金0.60万元、伙食补助费1.19万元、绩效工资20.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.27万元、职业年金缴费2.13万元、职工基本医疗保险缴费2.40万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金4.47万元、其他工资福利支出72.00万元。

　　（二）对个人和家庭的补助1.27万元，完成年初预算的100%。主要包括：其他对个人和家庭的补助1.27万元。

　　（三）商品和服务支出3.75万元，完成年初预算的75.30%。决算小于预算数主要原因是：调整预算数。主要包括：办公费0.38万元、电费0.01万元、邮电费0.01万元、差旅费0.44万元、会议费0.02万元、公务接待费0.11万元、委托业务费1.80万元、工会经费0.71万元、税金及附加费用0.08万元、其他商品和服务支出0.21万元。

　　四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

　　五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

　　六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

　　本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：宣传工作需要，在预算内支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.11万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个部门、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车，主要用于：无。

　　公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展其他业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2022年，柳州市志愿服务管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

　　（三）公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：在预算内，宣传工作需要。其中：国内公务接待费支出0.11万元，国内公务接待1批次、8人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位2022年度无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金28.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对“全市志愿服务管理工作专项经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出28.5万元。从评价情况来看，自评覆盖率达100%，自评结果：优秀。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位根据年初设定的绩效目标，全市志愿服务管理工作专项经费项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，项目预算执行率未达100%。下一步改进措施：加快项目执行进度，建议财政加强项目资金的保障力度。

　　《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件:2022年柳州市志愿服务管理中心部门决算.pdf

　　项目支出绩效自评表_401004柳州市志愿服务管理中心.pdf