中国共产党柳州市委员会宣传部2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分：中国共产党柳州市委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：中国共产党柳州市委员会宣传部2022年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分：中国共产党柳州市委员会宣传部2022年度部门决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

　　二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：中国共产党柳州市委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　中共柳州市委宣传部的主要职能是：

　　（一）拟订全市宣传思想文化工作事业发展规划有关文件，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

　　（二）统筹指导协调市理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　（三）负责规划部署全市思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，配合市委组织部做好党员教育工作。

　　（四）组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动，管理新闻出版行政事务。

　　（五）统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广。

　　（六）负责指导组织协调全市对外宣传工作。

　　（七）从宏观上指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产。

　　（八）负责管理全市电影行政事务。

　　（九）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。

　　二、部门决算单位构成

　　2022年度中共柳州市委宣传部的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个，部属参照公务员管理事业单位1个，部属非参照公务员管理事业单位1个，宣传部代管部门1个。

　　行政单位是中共柳州市委宣传部机关本级；部属参照公务员管理事业单位是：中共柳州市委讲师团；部属非参照公务员管理事业单位是：柳州市志愿服务管理中心；中共柳州市委宣传部代管部门1个：中共柳州市委网络安全和信息化委员会办公室，为行政单位。其直属全额拨款事业单位1个：柳州市互联网舆情中心。

　　第二部分：中国共产党柳州市委员会宣传部2022年度部门决算报表

　　

 

 

　

　　第三部分：中国共产党柳州市委员会宣传部2022年度部门决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2022年度总收入3,662.67万元，其中本年收入3,662.67万元，较2021年决算减少442.34万元，下降10.78%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入3,662.67万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少442.34万元，下降10.78%，主要原因是：调整预算数。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

　　4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

　　5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

　　6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

　　7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

　　8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

　　（二）本部门2022年度总支出3,662.67万元，其中本年支出3,662.67万元，较2021年决算减少442.34万元，下降10.78%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）3,089.73万元，主要用于：宣传事务。较2021年决算减少13.55万元，下降0.44%，主要原因是：调整预算数。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）115.00万元，主要用于：文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出。较2021年决算减少476.02万元，下降80.54%，主要原因是：调整预算数。

　　3.社会保障和就业支出（类）245.35万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2021年决算增加37.44万元，增长18.01%，主要原因是：人员经费增加。

　　4.卫生健康支出（类）114.99万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2021年决算增加10.11万元，增长9.64%，主要原因是：人员经费增加。

　　5.农林水支出（类）2.87万元，主要用于：农业农村。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：调整预算。

　　6.住房保障支出（类）94.73万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算减少3.18万元，下降3.25%，主要原因是：人员经费压减。

　　7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

　　8.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

　　二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,662.67万元，较2021年决算减少442.34万元，下降10.78%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。其中：基本支出1,685.56万元，项目支出1,977.11万元。

　　本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,329.72万元，支出决算3,662.67万元，完成年初预算的110.00%。

　　支出具体情况如下：

　　（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为1042.59万元，支出决算为1,093.48万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为691.55万元，支出决算为1,023.69万元，完成年初预算的148.03%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：商品和服务支出。

　　（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为341.63万元，支出决算为331.19万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

　　（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为718万元，支出决算为641.36万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：商品和服务支出。

　　（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。主要用于：商品和服务支出。

　　（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。主要用于：商品和服务支出。

　　（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为47.86万元，支出决算为51.44万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：对个人和家庭的补助。

　　（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为155.77万元，支出决算为114.95万元，完成年初预算的73.79%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

　　（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为77.88万元，支出决算为78.95万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

　　（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为65.01万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的64.54%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

　　（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.93万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

　　（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为61.69万元，支出决算为61.69万元，完成年初预算的100%。主要用于：工资福利支出。

　　（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.87万元。主要用于：商品和服务支出。

　　（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为116.82万元，支出决算为94.51万元，完成年初预算的80.90%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

　　（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。主要用于：工资福利支出。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,685.56万元，其中：人员经费1,516.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费169.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出1,442.93万元，完成年初预算的106.31%。决算大于预算数主要原因是：调整预算。主要包括：基本工资303.14万元、津贴补贴212.30万元、奖金291.96万元、伙食补助费25.65万元、绩效工资108.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.95万元、职业年金缴费78.95万元、职工基本医疗保险缴费49.42万元、公务员医疗补助缴费61.69万元、其他社会保障缴费3.96万元、住房公积金115.41万元、其他工资福利支出77.27万元。

　　（二）对个人和家庭的补助73.59万元，完成年初预算的93.15%。决算小于预算数主要原因是：调整预算数。主要包括：离休费16.85万元、退休费20.01万元、生活补助1.63万元、医疗费补助13.80万元、其他对个人和家庭的补助21.30万元。

　　（三）商品和服务支出168.35万元，完成年初预算的75.34%。决算小于预算数主要原因是：调整预算数。主要包括：办公费21.22万元、印刷费1.40万元、水费0.33万元、电费3.13万元、邮电费14.69万元、差旅费15.27万元、维修（护）费3.38万元、会议费0.18万元、培训费1.49万元、公务接待费0.71万元、委托业务费13.55万元、工会经费19.71万元、福利费0.86万元、其他交通费用58.16万元、税金及附加费用0.08万元、其他商品和服务支出14.19万元。

　　（四）资本性支出0.70万元，年初预算为0。决算大于预算数主要原因是：办公需要添置办公设备。主要包括：办公设备购置0.70万元。

　　四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

　　五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

　　六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

　　本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.63万元，支出决算为15.63万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.04万元，下降0.26%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为15.63万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个部门、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车，主要用于：无。

　　公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展其他业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2022年，市委宣传部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

　　（三）公务接待费支出预算为15.63万元，支出决算为15.63万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.04万元，下降0.26%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。其中：国内公务接待费支出15.63万元，国内公务接待93批次、1,202人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本部门2022年度机关运行经费年初预算为199.89万元，支出决算为156.45万元，完成年初预算的78.27%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。较2021年决算增加80.91万元，增长107.11%，主要原因是：调整预算数。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额103.02万元，其中：政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.86万元。授予中小企业合同金额103.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.7万元，占政府采购支出总额的4.56%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1630.73万元，占一般公共预算项目支出总额的82.48%。

　　共组织对“全市宣传教育工作专项经费”等19个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1630.73万元。从评价情况来看，自评覆盖率达100%，自评结果：优秀。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，全市宣传教育工作专项经费项目自评得分为99.63分，自评结果优秀。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，项目预算执行率未达100%。下一步改进措施：加快项目执行进度，建议财政加强项目资金的保障力度。  　　

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2022年中国共产党柳州市委员会宣传部部门决算.pdf

　　　　　2022年度预算项目绩效自评表.pdf