401002中国共产党柳州市委员会讲师团2023年单位预算公开说明
目录
第一部分401002中国共产党柳州市委员会讲师团概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分401002中国共产党柳州市委员会讲师团2023年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分401002中国共产党柳州市委员会讲师团2023年单位预算报表
第四部分名词解释
第五部分附件
本部门主要职能：
（一）协助建立全市理论宣讲制度，统筹开展全市各级各类宣讲工作，指导县区理论教育工作，牵头组建各级各类宣讲团，承担理论宣讲工作，做好全市性重大宣讲活动的组织实施。
（二）参与和组织开展党员干部在职理论教育、形势政策教育等工作。
（三）承担市委理论学习中心组学习秘书工作，配合做好党委(党组)理论学习中心组的服务工作。
中共柳州市委讲师团是市委领导下，市委宣传部管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。
2023年单位收支总预算144.20万元，同比减少23.02万元，同比下降13.76%，收入包括：一般公共预算拨款144.20万元。支出包括：一般公共服务支出106.48万元、社会保障和就业支出18.41万元、卫生健康支出10.65万元、住房保障支出8.66万元。
2023年单位收入总预算144.20万元，同比减少23.02万元，同比下降13.76%，其中：
（一）一般公共预算拨款收入144.20万元，同比减少23.02万元，同比下降13.76%，减少的主要原因是：人员减少，基本支出减少；项目经费压减。
2023年收入预算总体减少主要是一般公共预算拨款收入因素减少，减少的主要原因是：人员减少，基本支出减少；项目经费压减。
2023年单位支出总预算144.20万元，基本支出预算115.40万元，占支出总预算80.03%，同比减少19.82万元，同比下降14.66%。项目支出预算28.80万元，占支出总预算19.97%，同比减少3.20万元，同比下降10.00%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.一般公共服务支出106.48万元，占支出总预算73.84%，同比减少15.38万元，同比下降12.62%，减少的主要原因是：人员减少，基本支出减少；项目经费压减。
2.社会保障和就业支出18.41万元，占支出总预算12.77%，同比减少3.78万元，同比下降17.02%，减少的主要原因是：人员减少。
3.卫生健康支出10.65万元，占支出总预算7.38%，同比减少1.97万元，同比下降15.62%，减少的主要原因是：人员减少。
4.住房保障支出8.66万元，占支出总预算6.01%，同比减少1.89万元，同比下降17.90%，减少的主要原因是：人员减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算115.40万元，占支出总预算80.03%，同比减少19.82万元，同比下降14.66%。
2.项目支出预算28.80万元，占支出总预算19.97%，同比减少3.20万元，同比下降10.00%。
2023年支出预算总体减少主要是基本支出预算和项目支出预算因素减少。减少的主要原因是：人员减少，基本支出减少；项目经费压减。
2023年单位财政拨款收支总预算144.20万元，收入包括：一般公共预算拨款144.20万元。支出包括：一般公共服务支出106.48万元、社会保障和就业支出18.41万元、卫生健康支出10.65万元、住房保障支出8.66万元。
2023年单位一般公共预算拨款支出144.20万元，其中：基本支出115.40万元，项目支出28.80万元。具体支出预算如下：
（一）【201类一般公共服务支出】106.48万元，其中：基本支出预算77.68万元，项目支出预算28.8万元。主要用于：工资福利及日常办公经费支出，各项工作经费。
（二）【208类社会保障和就业支出】18.41万元，全部为基本支出。主要用于：在职及离退休干部社会保险支出。
（三）【210类卫生健康支出】10.65万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位医疗保险支出。
（四）【221类住房保障支出】8.66万元，全部为基本支出。主要用于：干部职工住房公积金支出。
2023年单位一般公共预算基本支出115.40万元，其中：
（一）人员经费99.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费15.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，同比减少0.04万元，同比下降16.67%。其中：
（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2023年预算0.20万元，同比减少0.04万元，同比下降16.67%，减少的主要原因是：人员减少。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：
1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
2023年我单位无政府采购预算。
2023年我单位无政府购买服务预算。
2023年预算绩效目标公开的项目是全市宣讲活动工作专项经费，预算支出28.8万元，通过一般公共预算安排支出28.8万元。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年事业单位相关运行经费预算15.94万元，同比减少3.30万元，同比下降17.15%，主要用于单位日常运行办公经费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员减少。
（二）国有资产占有使用情况说明
2023年单位实有在编车辆0辆，当下所使用的车辆为机关事务管理局编制内的保留应急用车。
一、单位收支总体情况表（表1）
二、单位收入总体情况表（表2）
三、单位支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、重点项目绩效目标申报表（表12）
上述报表详见附件。
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年401002中国共产党柳州市委员会讲师团部门预算.pdf
