中共柳州市委宣传部

　　2021年度部门决算

　　目 录

　　第一部分：中共柳州市委宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：中共柳州市委宣传部2021年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：中共柳州市委宣传部2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：中共柳州市委宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）拟订全市宣传思想文化工作事业发展规划有关文件，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

　　（二）统筹指导协调市理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　（三）负责规划部署全市思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，配合市委组织部做好党员教育工作。

　　（四）拟订全市新闻出版业管理政策并督促落实。

　　（五）统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广。

　　（六）负责指导组织协调全市对外宣传工作。

　　（七）归口领导市广播电视台。联系柳州日报社、市文联、市社科联、市文化广电旅游局。

　　（八）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　中共柳州市委宣传部决算报表由4个单位组成。其中行政单位1个，部属参照公务员管理事业单位1个，部属全额拨款事业单位2个。行政单位为中共柳州市委宣传部；部属参照公务员管理事业单位为中共柳州市委讲师团；部属全额拨款事业单位为柳州市互联网舆情中心、柳州市志愿服务管理中心。中共柳州市委宣传部决算报表由4个单位组成。其中行政单位1个，部属参照公务员管理事业单位1个，部属全额拨款事业单位2个。行政单位为中共柳州市委宣传部；部属参照公务员管理事业单位为中共柳州市委讲师团；部属全额拨款事业单位为柳州市互联网舆情中心、柳州市志愿服务管理中心。

　　第二部分：中共柳州市委宣传部2021年部门决算报表

　　(此部分另附表格，详见附件：中共柳州市委宣传部2021年度部门决算公开表)

　　第三部分：中共柳州市委宣传部2021年度

　　部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入4105.01万元，其中本年收入4105.01万元, 较2020年度决算数增加35.96万元，增长0.88%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入4105.01万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加35.96万元，增长0.88%，主要原因是：调整预算数。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金，与2020年度决算数相等。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金，与2020年度决算数相等。

　　4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与2020年度决算数相等。

　　5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2020年度决算数相等。

　　6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2020年度决算数相等。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，与2020年度决算数相等。

　　8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数相等。

　　（二）本部门2021年度总支出4105.01万元，其中本年支出4105.01万元,较2020年度决算数增加123.48万元，增长3.1%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）3103.28万元：主要用于宣传事务、网信事务。较2020年度决算数减少314.71万元，下降9.2%，主要原因是：调整预算数。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）支出591.02万元：主要用于文化发展项目及其他文化旅游体育与传媒支出，较2020年度决算数增加542.8万元，增加11.26%，主要原因是：调整预算数。

　　3.社会保障和就业支出（类）207.91万元：主要用于行政事业单位养老支出，较2020年度决算数减少41.9万元，下降16.77%，主要原因是：人员经费压减。

　　4.卫生健康支出（类）104.88万元：主要用于行政事业单位医疗，较2020年度决算数减少37.92万元，下降26.55%，主要原因是：人员经费压减。

　　5.城乡社区支出（类）0万元，较2020年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是：无该项收入支出。

　　6.农林水支出（类）0万元，较2020年度决算数减少12.45万元，下降100%，主要原因是：无该项收入支出。

　　7.住房保障支出（类）97.91万元：主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数减少12.34万元，下降11.19%，主要原因是：人员经费压减。

　　8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与2020年度决算数相等。

　　9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，比2020年度决算数少87.53万元，下降100%，主要原因：本年无年末结转结余。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4105.01万元，较2020年度决算数增加123.48万元，增长3.1%。其中：基本支出1552.05万元，项目支出2552.95万元。

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3695.56万元，支出决算为4105.01万元，完成年初预算的111.08%。其中：

　　（一）一般公共服务（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）。年初预算为852.61万元，支出决算为974.3万元，完成年初预算的114.27%。主要原因：调整预算数。

　　（二）一般公共服务（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为1067.5万元，支出决算为1067.3万元，完成年初预算的99.98%，主要原因：调整预算数。

　　（三）一般公共服务（201类）宣传事务（33款）事业运行（50项）。年初预算为349.9万元，支出决算为277.08万元，完成年初预算的79.19%。主要原因：落实过紧日子要求压减经费。

　　（四）一般公共服务（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务支出（99项）。年初预算为897.2万元，支出决算为734.6万元，完成年初预算的81.88%。主要原因：落实过紧日子要求压减经费。

　　（五）一般公共服务（201类）网信事务（37款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

　　（六）文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。主要原因：上级补助文化产业发展专项资金。

　　（七）文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）宣传文化发展专项支出（02项）。年初预算为0万元，支出决算为40.86万元。主要原因：上级补助经费。

　　（八）文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他宣传文化旅游体育与传媒支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为50.16万元。主要原因：上级补助经费。

　　（九）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为36.72万元，支出决算为40万元，完成年初预算的108.93%。主要原因：调整预算数。

　　（十）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为149.81万元，支出决算为133.17万元，完成年初预算的88.89%。主要原因：调整预算数。

　　（十一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为74.9万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的46.38%。主要原因：调整预算数。

　　（十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为66.39万元，支出决算为70.78万元，完成年初预算的106.61%。主要原因：调整预算数。

　　（十三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为11.53万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的76.76%。主要原因：调整预算数。

　　（十四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为26.65万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的94.75%。主要原因：调整预算数。

　　（十五）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为112.36万元，支出决算为97.91万元，完成年初预算的87.14%。主要原因：调整预算数。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1552.05万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出1415.03万元，完成年初预算的113.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算。

　　（二）商品和服务支出88.8万元，完成年初预算的41.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减经费。

　　（三）对个人和家庭的补助48.22万元，完成年初预算的125.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　中共柳州市委宣传部2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　中共柳州市委宣传部2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.67万元，完成年初预算的47.24%，比上年增加6.9万元，主要原因:在预算内，宣传工作需要。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算15.67万元。

　　具体情况如下：

　　公务接待费支出15.67万元，完成年初预算的47.24%， 比上年增加6.9万元，主要原因:在预算内，宣传工作需要。国内公务接待批次84次，人次1312次，国（境）外公务接待批次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出75.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少115.48万元，降低60.45%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。比2020年减少92.76万元，降低55.12%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2021年度政府采购支出总额205.19万元，其中：政府采购货物支出33.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.84万元，授予中小企业合同金额205.19万元，占政府采购支出总额的100%。 其中：授予小微企业合同金额121.33万元，占政府采购支出总额的59.13%。（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括“与广西日报协办专版专项经费”等7 个项目，自评覆盖率达到100%。涉及资金1032.12万元，占一般公共预算项目支出总额的40.43%。

　　从评价情况来看，能按时按质按量完成2021年所设目标，资金执行率达100%，综合评价：优秀。

　　组织对4个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4105.01万元。从评价情况来看，能按时按质按量完成2021年所设目标，资金执行率达100%，牢牢掌握意识形态的主阵地，弘扬主旋律，不折不扣地执行市委、市政府的决策部署，综合评价：优秀。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）根据年初设定的绩效目标，“与广西日报协办专版专项经费”项目自评得分99.3 分，自评结果：优秀。发现的主要问题及原因：指标设置不够科学，实现绩效目标存在一定困难。下一步改进措施：建议对绩效目标设定进行可行性分析，合理设置指标。